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【咨询产品范围】

优化方案:结合客户需求及现状问题,提出全面预算管理体系优化实施方案;

体系策划:建立基于企业战略目标的全面预算管理体系,并形成涵盖全面预算管理意识的建立、预算的编制流程、预算编制工具、预算执行、监控和调整方法的系统体系,同时通过全面预算体系建设及预算编制过程,对企业精细化管理的改进和提升提出优化建议;

流程及作业标准优化:结合赛普对不同规模企业及多元化企业全面预算管理咨询的经验,为客户优化设计针对性强、适用性强的全面预算管理流程、预算编制模型表单及编制说明,指导编制及完善;

编制预演:通过辅导预演年度全面预算的编制,使企业相关人员掌握预算编制的方法和工具;

提升路径规划:基于前期辅导,对企业全面预算编制准确性存在的问题,以及影响企业经营收益的管理薄弱的方面提出逐步完善和优化的建议,并规划全面预算管理提升的路径;

信息平台:帮助企业规划全面预算管理系统信息化的策略、实现路径和协助,并协助企业信息化建设落地。

 

【咨询产品价值】

–  目标管理:通过全面预算管理体系有效测算企业经营目标,为目标管理提供了一套合理测算和有效监控的方法;

–  经营预控:通过全面预算管理体系的建立,将计划管理、成本管理、投资管理和财务管理有效融合,从经营层面上实现了从计划、执行、控制和调整的全面管控,最终能够让整个组织的活动与企业经营目标保持一致;

–  风险防范:从企业经营风险控制的角度,通过项目计划、成本目标与资金计划的联动,实现经营风险的有效控制。

咨询成果分项

咨询成果要点说明

   全面预算管理手册

全面预算组织架构、周期策划、内容策划、流程文件等。

预算组织

–  预算决策组织、管理组织及责任中心划分

预算周期

–  战略研讨(可选)、经营目标、职能计划、年度考核及预算编制整体周期策划

预算内容

–  预算涵盖业务内容及接口关系

基础档案

–  预算指标与维度涉及的基本档案清单

预算总图

–  全面预算整体构架

预算管理作业标准

–  目标测算、预算编制、预算执行与控制、资金计划、预算调整、预算分析与考核等流程及指引

   全面预算及资金计划套表(含分析套表)

管理费用套表(M)

–  管理费用预算及分摊机制

项目预算套表(P)

–  项目支出与收入预算

财务预算套表(F)

–  投资、融资及资产负债预算

资金计划套表(Z)

–  月度资金计划及相关台账

预算汇总套表(G)

–  相关汇总套表

预算分析套表(A)

–  相关滚动分析套表及预算报告

   培训与演练文件

全面预算编制演练及知识转移控制性文件

培训及演练策划

–  培训及演练通知、培训PPT、过程策划

演练案例及评价指标

–  演练数据及评分标准

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